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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9643	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CRUZETA, LUVA, PARAFUSI, CHAVETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 834/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3176/2018.	305,00	305,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	PEÇAS, CRUZETA, LUVA, PARAFUSI, CHAVETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 834/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3176/2018.	305,00
02/08/2018	PEÇAS, CRUZETA, LUVA, PARAFUSI, CHAVETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC FROTA Nº 087, CFE MEMORANDO SO 834/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3176/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		305,00
07/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009643/2018 VILMAR TARRACH ME - 14097			305,00
TOTAL		305,00	305,00	305,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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