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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9655	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30 PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY PLACA IVK 0327 FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 821/2018.ORDEM DE COMPRA 3182/2018.	50,06	400,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30 PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY PLACA IVK 0327 FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 821/2018.ORDEM DE COMPRA 3182/2018.	400,48
03/08/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W30 PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DAILY PLACA IVK 0327 FROTA Nº 173, CFE MEMORANDO SO 821/2018.ORDEM DE COMPRA 3182/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		400,48
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853691 PAGTO. REF. EMPENHO 009655/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			400,48
TOTAL		400,48	400,48	400,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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