STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETARIA DA STASH E SERVIDORA PARA AGENDA DIA 02/08/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 1º/08/2018 ÁS 17:30H E RETORNO DIA 02/08/2018 ÁS 22:30H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 303/2018.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETARIA DA STASH E SERVIDORA PARA AGENDA DIA 02/08/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 1º/08/2018 ÁS 17:30H E RETORNO DIA 02/08/2018 ÁS 22:30H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 303/2018.
240,00
31/07/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR SECRETARIA DA STASH E SERVIDORA PARA AGENDA DIA 02/08/2018 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 1º/08/2018 ÁS 17:30H E RETORNO DIA 02/08/2018 ÁS 22:30H CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 303/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
240,00
01/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009687/2018
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
