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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9698	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR/SUPORTE BÁSICO DE VIDA NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NOS DIAS 03 À 05/08/2018, CFE OFÍCIO Nº 120/4º PELBM/2018.	0,00	539,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR/SUPORTE BÁSICO DE VIDA NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NOS DIAS 03 À 05/08/2018, CFE OFÍCIO Nº 120/4º PELBM/2018.	539,00
31/07/2018	VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR/SUPORTE BÁSICO DE VIDA NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NOS DIAS 03 À 05/08/2018, CFE OFÍCIO Nº 120/4º PELBM/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		539,00
02/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000590 PAGTO. REF. EMPENHO 009698/2018 JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA - 4468			539,00
TOTAL		539,00	539,00	539,00
SALDO A PAGAR				0,00