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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho

Número do empenho:	9710	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV.
Natureza da despesa:	ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JULHO/2018 (R$ 8.910,49), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -607,37) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,00	8.303,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JULHO/2018 (R$ 8.910,49), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -607,37) CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	8.303,12
31/07/2018	ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO IMPASI REFERENTE A JULHO/2018 (R$ 8.910,49), ACRESCIDO DO VALOR DE AJUSTE (R$ -607,37) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		8.303,12
15/08/2018	Pagamento de Empenho 9710/2018			8.303,12
TOTAL		8.303,12	8.303,12	8.303,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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