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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9715	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA NOS DIAS 03 À 05/08/2018 EN SANTA MARIA-RS PARA 04 BOMBEIROS DA CORPORAÇÃO MISTA, CFE OFÍCIO Nº 117/4º PELBM/2017.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA NOS DIAS 03 À 05/08/2018 EN SANTA MARIA-RS PARA 04 BOMBEIROS DA CORPORAÇÃO MISTA, CFE OFÍCIO Nº 117/4º PELBM/2017.	1.400,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA NOS DIAS 03 À 05/08/2018 EN SANTA MARIA-RS PARA 04 BOMBEIROS DA CORPORAÇÃO MISTA, CFE OFÍCIO Nº 117/4º PELBM/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.400,00
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000592 PAGTO. REF. EMPENHO 009715/2018 SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA - 26934			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00