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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEMAR BUDKE	Exportar os Dados

Número do empenho:	9721	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA, BOLO, DOCINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2824/2018.	0,00	829,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA, BOLO, DOCINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2824/2018.	829,30
31/07/2018	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CUCA, BOLO, DOCINHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUCAS, BOLOS E DOCINHOS DESTINADOS PARA HOMENAGEM AO DIA DA AGENTE DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2824/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.356.589 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		829,30
03/08/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO INCORRETO.		-829,30
03/08/2018	EMPENHO ANULADO EMPENHO INDEVIDO.	-829,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00