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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9734	Data de lançamento:	02/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CILINDRO STAM VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 01 CILINDRO STAM DESTINADO PARA TROCA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2018.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2018	OUTROS, CILINDRO STAM VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 01 CILINDRO STAM DESTINADO PARA TROCA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2018.	20,00
15/08/2018	VALOR REFERENTE AQUSIÇÃO DE 01 CILINDRO STAM DESTINADO PARA TROCA NO CENTRO SOCIAL DA FLORESTA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3186/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 51161 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		20,00
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853730 PAGTO. REF. EMPENHO 009734/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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