Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9736
Data de lançamento:
02/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE EXAMES DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DA SEC.SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 1615/2018.
0,00
948,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
VALOR REFERENTE EXAMES DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DA SEC.SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 1615/2018.
948,00
07/08/2018
VALOR REFERENTE EXAMES DE RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS REALIZADAS EM PACIENTES DA SEC.SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO 1615/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/545 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
948,00
13/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009736/2018
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
948,00
TOTAL
948,00
948,00
948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
