Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9737
Data de lançamento:
02/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1616/2018.
0,00
996,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1616/2018.
996,08
07/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DIVERSOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1616/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/546 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
996,08
13/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009737/2018
MORGANA HARTMANN GUARESCHI E CIA LTDA ME - 20033
996,08
TOTAL
996,08
996,08
996,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
