Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
9739
Data de lançamento:
02/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA DO RINCÃO SECO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3189/2018.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA DO RINCÃO SECO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3189/2018.
800,00
14/08/2018
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA REALIZADO NA ESCOLA DO RINCÃO SECO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3189/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
800,00
17/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009739/2018
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
