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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO GRAVE & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9745	Data de lançamento:	02/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	OUTROS, BOTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 PARES DE BOTINAS DESTINADAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1550/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3197/2018.	180,00	6.480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2018	OUTROS, BOTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 PARES DE BOTINAS DESTINADAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1550/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3197/2018.	6.480,00
28/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 36 PARES DE BOTINAS DESTINADAS PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1550/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3197/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1242 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		6.120,00
28/08/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR A MAIOR.	-360,00
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009745/2018 PAULO GRAVE & CIA LTDA ME - 14668			6.120,00
TOTAL		6.120,00	6.120,00	6.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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