Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9746
Data de lançamento:
02/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, SELO ADESIVO VACINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3195/2018.
0,18
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, SELO ADESIVO VACINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOS ADESIVOS DESTINADOS PARA CAMPANHA DE SARAMPO E POLIOMELITE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº3195/2018.
180,00
19/11/2018
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
