Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VELAS, JG. CABO VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE VELA E VELA DESTINADOS PARA USO S-10 Nº 151 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2018.
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
PEÇAS, VELAS, JG. CABO VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE VELA E VELA DESTINADOS PARA USO S-10 Nº 151 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2018.
189,00
15/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE VELA E VELA DESTINADOS PARA USO S-10 Nº 151 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3196/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.560.384 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
189,00
21/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009748/2018
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
189,00
TOTAL
189,00
189,00
189,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
