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Exercício: 2018
Nome do Credor: DENTARIA KLYMUS LTDA / POA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9750	Data de lançamento:	02/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, APLICADOR RIVA Nº 01 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR RIVA Nº 01 DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1578/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3200/2018.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2018	OUTROS, APLICADOR RIVA Nº 01 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR RIVA Nº 01 DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1578/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3200/2018.	190,00
21/08/2018	OUTROS, APLICADOR RIVA Nº 01 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APLICADOR RIVA Nº 01 DESTINADO PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1578/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3200/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.069 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.		190,00
27/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009750/2018 DENTARIA KLYMUS LTDA - 419			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00