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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9751	Data de lançamento:	02/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSOS, BUCHA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXPOSIÇÃO DE BANNER NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1483/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3201/2018.	86,07	86,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2018	OUTROS, PARAFUSOS, BUCHA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXPOSIÇÃO DE BANNER NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1483/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3201/2018.	86,07
13/08/2018	OUTROS, PARAFUSOS, BUCHA, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EXPOSIÇÃO DE BANNER NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1483/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3201/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51084 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		86,07
16/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009751/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			86,07
TOTAL		86,07	86,07	86,07
SALDO A PAGAR				0,00