Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
9752
Data de lançamento:
02/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REGULADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S 10 FROTA Nº 151 PLACA ISQ 2189, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1594/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3202/2018.
237,00
237,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
PEÇAS, REGULADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S 10 FROTA Nº 151 PLACA ISQ 2189, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1594/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3202/2018.
237,00
15/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO S 10 FROTA Nº 151 PLACA ISQ 2189, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1594/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3202/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.557.144 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
237,00
21/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009752/2018
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726
237,00
TOTAL
237,00
237,00
237,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
