Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
9753
Data de lançamento:
02/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO ALTERNADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1594/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3203/2018.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2018
SERVIÇO ELÉTRICO ALTERNADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1594/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3203/2018.
150,00
15/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO S10 FROTA 151 PLACA ISQ 2189 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1594/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3203/2018.LIQUIDADO CFENOTA FISCAL Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
150,00
21/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009753/2018
IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
