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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MED EQUIPA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9770	Data de lançamento:	03/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO DE 25/05/ À 24/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1565/2018.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2018	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO DE 25/05/ À 24/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1565/2018.	250,00
03/08/2018	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CPAP AUTOMÁTICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO DE 25/05/ À 24/06/2018, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1565/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2018467 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		250,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328055 PAGTO. REF. EMPENHO 009770/2018 MED EQUIPA - 21371			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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