Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO SEGURO AUTOMOTIVO
VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 PLACAS IYP 5984 E ITP 5985 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3209/2018.
1.809,19
3.618,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
SERVIÇO SEGURO AUTOMOTIVO
VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 PLACAS IYP 5984 E ITP 5985 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3209/2018.
3.618,38
06/08/2018
SERVIÇO SEGURO AUTOMOTIVO
VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS KA Nº 193 E 194 PLACAS IYP 5984 E ITP 5985 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3209/2018. LIQUIDADO CFE. BOLETOS ANEXO E AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
3.618,38
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009784/2018
MAPFRE SEGUROS GERAIS S A - 26647
3.618,38
TOTAL
3.618,38
3.618,38
3.618,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
