Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, LIMPA PARA-BRISA, LIMPA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3220/2018.
626,41
626,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
PEÇAS, FILTROS, LIMPA PARA-BRISA, LIMPA FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3220/2018.
626,41
14/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA RANGER Nº 187 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3220/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 68.623 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
582,66
14/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NA NOTA FISCAL.
-43,75
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009791/2018
AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928
582,66
TOTAL
582,66
582,66
582,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
