Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9794
Data de lançamento:
06/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AREIA, TELHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3223/2018.
836,00
836,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AREIA, TELHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3223/2018.
836,00
30/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF RINCÃO SECO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3223/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 10.110 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
836,00
07/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009794/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
836,00
TOTAL
836,00
836,00
836,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
