Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
9795
Data de lançamento:
06/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ESCOLA
VALOR REFERENTE TROCA DE TELHAS, TROCA DE SIFÃO E CAIXA DE DESCARGA REALIZADO NO GINÁSIO E ESCOLA DO RINCÃO SECO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3224/2018.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ESCOLA
VALOR REFERENTE TROCA DE TELHAS, TROCA DE SIFÃO E CAIXA DE DESCARGA REALIZADO NO GINÁSIO E ESCOLA DO RINCÃO SECO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3224/2018.
700,00
13/08/2018
VALOR REFERENTE TROCA DE TELHAS, TROCA DE SIFÃO E CAIXA DE DESCARGA REALIZADO NO GINÁSIO E SCOLA DO RINCÃO SECO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3224/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
700,00
17/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009795/2018
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
