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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	9798	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, VENTUINHA RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTUINHA DE RADIADOR DESTINADO PARA SPIN Nº 174 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2018.	598,00	598,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	PEÇAS, VENTUINHA RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTUINHA DE RADIADOR DESTINADO PARA SPIN Nº 174 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2018.	598,00
10/08/2018	PEÇAS, VENTUINHA RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTUINHA DE RADIADOR DESTINADO PARA SPIN Nº 174 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3227/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.508.613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		598,00
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860995 PAGTO. REF. EMPENHO 009798/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			598,00
TOTAL		598,00	598,00	598,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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