Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9801
Data de lançamento:
06/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, MANTA VEDA FURO 30 CM X 10 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA VEDA FURO 30X10CM DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3230/2018.
95,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
OUTROS, MANTA VEDA FURO 30 CM X 10 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA VEDA FURO 30X10CM DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3230/2018.
190,00
13/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA VEDA FURO 30X10CM DESTINADOS PARA USO NA CRECHE CENTRAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3230/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9388 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
190,00
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009801/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
190,00
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
