Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9802
Data de lançamento:
06/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, REJUNTE, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E FITA DESTINADO PARA USO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3231/2018.
126,50
126,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, ARGAMASSA, REJUNTE, FITA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E FITA DESTINADO PARA USO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3231/2018.
126,50
13/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, REJUNTE E FITA DESTINADO PARA USO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3231/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9390 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
126,50
16/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009802/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
126,50
TOTAL
126,50
126,50
126,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
