Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MF COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9804 |
Data de lançamento: |
06/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MADEIRA, PALANQUE E GUIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PALANQUES E GUIAS DESTINADOS PARA PARQUE DE RODEIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3233/2018. |
3.100,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2018 |
MADEIRA, PALANQUE E GUIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PALANQUES E GUIAS DESTINADOS PARA PARQUE DE RODEIO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3233/2018. |
3.100,00 |
|
|
| 10/08/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO |
-3.100,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
