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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9805	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, ARRUELA, CINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E CINTA DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3234/2018.	110,75	110,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, ARRUELA, CINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E CINTA DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3234/2018.	110,75
08/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, ARRUELA, CINTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E CINTA DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3234/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50977 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		110,75
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853841 PAGTO. REF. EMPENHO 009805/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			110,75
TOTAL		110,75	110,75	110,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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