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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9807	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JGO. DE MOLA, ROLAMENTO INT. EXT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD 350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 847/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3256/2018.	507,10	507,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	PEÇAS, JGO. DE MOLA, ROLAMENTO INT. EXT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD 350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 847/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3256/2018.	507,10
10/08/2018	PEÇAS, JGO. DE MOLA, ROLAMENTO INT. EXT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE FORD 350 FROTA 119, CFE MEMORANDO SO 847/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3256/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 485 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		507,10
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853044 PAGTO. REF. EMPENHO 009807/2018 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549			507,10
TOTAL		507,10	507,10	507,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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