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Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9808	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIRA MACHO 7/32 A 3/4 E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3236/2018.	511,07	511,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIRA MACHO 7/32 A 3/4 E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3236/2018.	511,07
08/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSOS, ARRUELAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIRA MACHO 7/32 A 3/4 E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CARREGADEIRA Nº 64 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3236/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		511,07
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853841 PAGTO. REF. EMPENHO 009808/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			511,07
TOTAL		511,07	511,07	511,07
SALDO A PAGAR				0,00