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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9810	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CONTRA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO DESTINADO PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3237/2018.	6,40	6,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	PEÇAS, CONTRA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO DESTINADO PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3237/2018.	6,40
08/08/2018	PEÇAS, CONTRA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO DESTINADO PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3237/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50980 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		6,40
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853841 PAGTO. REF. EMPENHO 009810/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			6,40
TOTAL		6,40	6,40	6,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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