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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	9811	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DESTINADO PARA KOMBI Nº 161 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2018.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	PEÇAS, ALAVANCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DESTINADO PARA KOMBI Nº 161 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2018.	50,00
16/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DESTINADO PARA KOMBI Nº 161 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.560.533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		50,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853715 PAGTO. REF. EMPENHO 009811/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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