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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9812	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS DIVERSOS, LUBRICANTE LOCTITE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LOCTITE DESTINADO PARA MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, CFE MEMORANDO SO 848/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3258/2018.	13,00	26,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, LUBRICANTE LOCTITE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LOCTITE DESTINADO PARA MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, CFE MEMORANDO SO 848/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3258/2018.	26,00
08/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, LUBRICANTE LOCTITE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LOCTITE DESTINADO PARA MOTONIVELADORA FROTA Nº 157, CFE MEMORANDO SO 848/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3258/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		26,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853841 PAGTO. REF. EMPENHO 009812/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			26,00
TOTAL		26,00	26,00	26,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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