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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9813	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, DIJUNTOR 20KA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 20 KA DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3239/2018.	63,00	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DIJUNTOR 20KA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 20 KA DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3239/2018.	63,00
08/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DIJUNTOR 20KA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 20 KA DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3239/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50982 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		63,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000482 PAGTO. REF. EMPENHO 009813/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			63,00
TOTAL		63,00	63,00	63,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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