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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9815	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMÍNIO REALIZADO NA STRADA Nº 184 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3240/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMÍNIO REALIZADO NA STRADA Nº 184 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3240/2018.	180,00
08/08/2018	SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA DE ALUMÍNIO REALIZADO NA STRADA Nº 184 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3240/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		180,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853698 PAGTO. REF. EMPENHO 009815/2018 RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME - 14939			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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