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Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9819	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO LUBRIFICANTE CX DE CAMBIO 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAIXA DE CÂMBIO DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA Nº 184, CFE MEMORANDO SO 850/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3261/2018.	20,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	OLEO LUBRIFICANTE CX DE CAMBIO 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAIXA DE CÂMBIO DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA Nº 184, CFE MEMORANDO SO 850/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3261/2018.	80,00
08/08/2018	OLEO LUBRIFICANTE CX DE CAMBIO 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE CAIXA DE CÂMBIO DESTINADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIAT STRADA FROTA Nº 184, CFE MEMORANDO SO 850/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3261/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 264 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		80,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853842 PAGTO. REF. EMPENHO 009819/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00