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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9821	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLDANA, BATENTE, GUIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 858/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3262/2018.	397,00	397,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	PEÇAS, ROLDANA, BATENTE, GUIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 858/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3262/2018.	397,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 858/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3262/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 336 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		397,00
15/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009821/2018 FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381			397,00
TOTAL		397,00	397,00	397,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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