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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9822	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 858/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3263/2018.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 858/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3263/2018.	280,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI FROTA Nº 098, CFE MEMORANDO SO 858/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3263/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE O0BRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		280,00
15/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009822/2018 FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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