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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9823	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, VIDRO INCLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3244/2018.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	OUTROS, VIDRO INCLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3244/2018.	350,00
30/08/2018	OUTROS, VIDRO INCLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO DESTINADO PARA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3244/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20766076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		350,00
04/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850657 PAGTO. REF. EMPENHO 009823/2018 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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