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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9825	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CAIXA DESCARGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE DESCARGA DESTINADAS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2018.	31,00	62,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	OUTROS, CAIXA DESCARGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE DESCARGA DESTINADAS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2018.	62,00
08/08/2018	OUTROS, CAIXA DESCARGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX. DE DESCARGA DESTINADAS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3246/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50981 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		62,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853841 PAGTO. REF. EMPENHO 009825/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			62,00
TOTAL		62,00	62,00	62,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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