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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9829	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3250/2018.	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3250/2018.	1.200,00
08/08/2018	BATERIA 100 AMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3250/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.200,00
13/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853843 PAGTO. REF. EMPENHO 009829/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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