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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9830	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	LAMPADA, Vapor Sodio 70 W OVÓIDE	16,00	1.280,00
40.00	LAMPADA, Vapor Sodio 150 W OVÓIDE	23,75	950,00
80.00	LAMPADA, Vapor Sodio 250 W OVÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 150W,250W DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2018.	24,80	1.984,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	LAMPADA, Vapor Sodio 70 W OVÓIDE LAMPADA, Vapor Sodio 150 W OVÓIDE LAMPADA, Vapor Sodio 250 W OVÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO DE 70W, 150W,250W DESTINADOS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2018.	4.214,00
13/08/2018	LAMPADA, Vapor Sodio 70 W OVÓIDE LAMPADA, Vapor Sodio 150 W OVÓIDE LAMPADA, Vapor Sodio 250 W OVÓIDE LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3440 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		4.214,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000483 PAGTO. REF. EMPENHO 009830/2018 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160			4.214,00
TOTAL		4.214,00	4.214,00	4.214,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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