Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
9831
Data de lançamento:
06/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PEÇAS, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FUSÍVEIS DESTINADOS PARA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2018.
22,00
66,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
PEÇAS, FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FUSÍVEIS DESTINADOS PARA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2018.
66,00
15/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FUSÍVEIS DESTINADOS PARA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3252/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.510.844 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
