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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063

Dados do Empenho
Número do empenho: 9832 Data de lançamento: 06/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3253/2018. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2018 SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3253/2018. 200,00
15/08/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3253/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 200,00
21/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861004 PAGTO. REF. EMPENHO 009832/2018 IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063 - 24726 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.