Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
9832
Data de lançamento:
06/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3253/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2018
SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3253/2018.
200,00
15/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NA SPIN Nº 174 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3253/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.