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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9838	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3267/2018.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3267/2018.	140,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3267/2018.LIQUIDADO CFE nota fiscal nº 372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		140,00
14/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853034 PAGTO. REF. EMPENHO 009838/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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