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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9839	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OUTROS, VASSOURA	30,00	180,00
4.00	OUTROS, VASSOURA 22D VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VASSOURAS GRAMA PLÁSTICA CABO DE 18D E 04 VASSOURAS GRAMA PLÁSTICA CABO DE 22D DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3268/2018.	32,00	128,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	OUTROS, VASSOURA OUTROS, VASSOURA 22D VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VASSOURAS GRAMA PLÁSTICA CABO DE 18D E 04 VASSOURAS GRAMA PLÁSTICA CABO DE 22D DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3268/2018.	308,00
10/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 VASSOURAS GRAMA PLÁSTICA CABO DE 18D E 04 VASSOURAS GRAMA PLÁSTICA CABO DE 22D DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3268/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		308,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 009839/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			308,00
TOTAL		308,00	308,00	308,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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