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Exercício: 2018
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9841	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS,CÂMERA, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA HDCVI,DVR GRAV HDCVI, CAIXA MODULAR 4X2, CONVERSOR DE VIDEO,ESPELHO 4X2 E FONTE 12V 1,5A DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3270/2018.	1.835,30	1.835,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS,CÂMERA, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA HDCVI,DVR GRAV HDCVI, CAIXA MODULAR 4X2, CONVERSOR DE VIDEO,ESPELHO 4X2 E FONTE 12V 1,5A DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3270/2018.	1.835,30
06/09/2018	MATERIAIS DIVERSOS,CÂMERA, FONTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA HDCVI,DVR GRAV HDCVI, CAIXA MODULAR 4X2, CONVERSOR DE VIDEO,ESPELHO 4X2 E FONTE 12V 1,5A DESTINADO PARA PARQUE DE MÁQUINAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3270/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.835,30
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004788 PAGTO. REF. EMPENHO 009841/2018 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581			1.835,30
TOTAL		1.835,30	1.835,30	1.835,30
SALDO A PAGAR				0,00