Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9842
Data de lançamento:
07/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMARA MONITORAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3271/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMARA MONITORAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3271/2018.
250,00
06/09/2018
SERVIÇO INSTALAÇÃO CÂMARA MONITORAMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 3271/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3134 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
250,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004785
PAGTO. REF. EMPENHO 009842/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME - 3581
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
