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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9854	Data de lançamento:	08/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU 100 X 24 VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO EM PNEU DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3273/2018.	440,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2018	SERVIÇO PNEU 100 X 24 VULCANIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO EM PNEU DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3273/2018.	440,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REALIZADO EM PNEU DA MOTONIVELADORA Nº 169 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3273/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 13993 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		440,00
14/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853033 PAGTO. REF. EMPENHO 009854/2018 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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