Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
9860
Data de lançamento:
08/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO(LIMPEZA, RETIRADA, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADA)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1632/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3279/2018.
1.230,00
1.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO(LIMPEZA, RETIRADA, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE TOMADA)
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1632/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3279/2018.
1.230,00
24/08/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/EC Nº 1632/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3279/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.230,00
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009860/2018
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
1.230,00
TOTAL
1.230,00
1.230,00
1.230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
